黄石市机关事务服务中心2020年度部门决算公开说明(汇总)
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
(二)决算收入增减变化情况
(三)决算支出增减变化情况
(四)财政拨款收入支出决算情况
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
(六)“三公”经费支出情况
(七)机关运行经费支出情况
(八)政府采购支出情况
(九)国有资产占用情况
四、2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件[公开的决算表格(汇总)]
一、部门职责
黄石市机关事务服务中心贯彻落实党中央关于机关事务工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是:1.负责市级机关事务管理、后勤保障、服务工作，依照现行政策和法规，研究拟订所承担职责的管理制度，并组织实施。2.负责市级机关和事业单位公务用车管理、公务用车应急保障等工作，指导监督县(市、区)公务用车管理工作。3.负责市级机关和事业单位办公用房统一管理工作，指导监督县(市、区)办公用房管理工作。4.负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修更新及扩建和绿化美化、环卫环保工作。5.负责市级机关大院的公共安全管理和综合治理工作。6.完成上级交办的其他任务。
市委机关、市政府机关幼儿园主要职责是坚持保教并重，促进幼儿全面发展，发挥省级示范园的引领示范作用，带动全市学前教育的蓬勃发展。
二、机构设置及人员情况
黄石市机关事务服务中心，是黄石市委直属正县级事业单位，下设后勤服务中心、市直机关公务用车保障中心、市委市政府机关医务室三个公益一类事业单位，市委机关幼儿园、市政府机关幼儿园两个公益二类事业单位，两所幼儿园属独立核算二级预算单位。
中心机关有参公编制16个，公益一类事业编制25个。2020年实有在职在编人员36名，离休人员1名，退休人员42名，编内聘用人员2名，遗留雇员2名，遗属1名。
市委机关幼儿园有全额拨款事业编制45个，2020年实有在职在编人员45名，离休人员1名，退休人员27名。
市政府机关幼儿园有全额拨款事业编制68个，2020年实有在职在编人员67人，退休人员49名。
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
2020年一般公共预算财政拨款实际安排资金4517.77万元，事业收入90.84万元，其他资金5.95万元，上年结转和结余资金508.19万元，当年总收入合计5122.75万元。一般公共预算财政拨款支出2625.75万元，教育支出2250.62万元，社会保障和就业支出47.97万元，卫生健康支出16万元，支出总计4940.34万元。
(二)决算收入增减变化情况
2020年当年预算收入4614.56万元，其中一般公共预算财政拨款收入4517.77万元，事业收入90.84万元，其他收入5.95万元。与年初预算对比，一般公共预算财政拨款比年初预算4846.29万元调减了328.52万元，预算调整率为-6.78%。与上年预算对比，一般公共预算财政拨款比上年5381.42万元减少863.65万元，同比-16.05%，事业收入比上年255.56万元减少164.72万元，同比-64.46%，其他收入比上年5万元增加0.95万元，同比+19.07%。
(三)决算支出增减变化情况
2020年经费支出累计4940.34万元，与本年总预算资金5122.75万元对比，预算执行率为96.44%，与上年累计支出5546.26万元对比，减少605.92万元，同比-10.92%。主要原因是:一是根据市委、市政府关于落实过“紧日子”要求，对经费支出进行压减;二 是因疫情影响，外出学习、培训、会议及相关业务未开展。
(四)财政拨款收入支出决算情况
2020年财政预算安排资金5020.66万元，其中人员经费安排2432.89万元，占总收入的48.46%;公用经费安排619.46万元，占总收入的12.34%;项目经费安排1968.31万元，占总收入的39.20%。财政拨款支出4843.55万元，其中一般公共服务支出2619.80万元，占总经费支出的54.09%，教育支出2159.79万元，占总经费支出的44.59%，社会保障和就业支出47.97万元，占总经费支出的0.99%，卫生健康支出16万元，占总经费支出的0.33%。
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4843.55万元，其中行政运行954.68万元，一般行政管理事务1661.24万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出0.88万元，招商引资3万元，学前教育2159.79万元，死亡抚恤47.97万元，卫生健康管理事务支出16万元。基本支出2875.25万元，其中工资福利支出2432.89万元，商品和服务支出442.36万元。
(六)“三公”经费支出情况
2020年“三公”经费支出总额182.39万元，与年初预算数对比:本年”三公“经费预算330.70万元，决算182.39万元，预决算执行率55.15%。其中公务出国费预算0万元，决算0万元，预决算执行率0%;公务用车购置及运行维护费预算328万元，决算180.97万元，预决算执行率55.17%;公务接待费预算2.70万元，决算1.42万元，预决算执行率52.59%。与上年决算数对比:本年“三公”经费支出比上年减少69.44万元，同比-27.73%。其中因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%;公务用车购置费2.65万元，比上年减少50.98万元，同比-95.06%，公务用车运行维护费178.33万元，比上年减少18.46万元，同比-9.38%;公务接待费1.42万元，比上年减少0.23万元，同比-14.13%。公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等:本年因公出国0批次，共0人;本年接受捐赠公务用车3辆，公务用车保有量88辆，车均运行维护费2.03万元;国内公务接待批次13批，接待人数110人，国内接待人均支出128.90元。
(七)机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费442.36万元，比上年减少164.26元，同比-27.08%。比年初预算数1050.71万元减少608.35万元，同比-57.90%。其中:办公费55.77万元,印刷费0.67万元，水费5.05万元，电费13.79万元,邮电费14.19万元,物业管理费0.29万元，差旅费7.46万元,维修费22.78万元,租赁费0.26万元，培训费1.13万元，公务接待费0.47万元,专用材料费0.41万元，专用燃料费0万元，劳务费143.03万元,委托业务费38.24万元,工会经费33.87万元,福利费46.75万元,公车运行维护费2.24万元,其他交通费17.69万元,税金及附加费用3.92万元，其他商品和服务支出19.94万元，办公设备购置费8.72万元，专用设备购置5.70万元。主要原因是:一是根据市委、市政府关于落实过“紧日子”要求，对经费支出进行压减;二 是因疫情影响，外出学习、培训、会议及相关业务未开展。
(八)政府采购支出情况
2020年政府采购支出合计122.06万元，其中政府采购货物支出66.86万元，政府采购工程支出54万元，政府采购服务支出1.20万元。为机关及两个幼儿园更新会议室用桌椅、市级领导办公家具等，为保安、食堂、绿化、物业保洁、会议室托管、配电室托管等费用。授予中小企业合同金额43.86万元，占政府采购支出总额的35.93%，授予小微企业合同金额43.86万元，占政府采购支出总额的35.93%。
(九)国有资产占用情况
2020年年末资产总计16084.39万元，比上年减少570.73万元，同比-3.43%。负债870.55万元，比上年增加258.63万元，同比+42.27%。其中流动资产3865.86万元，固定资产净值11,949.54万元。资产负债率为5.41%。截至2020年12月31日，共有车辆88辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、其他用车57辆，其他用车主要是防汛、地质灾害、巡察督察，创文及临时应急用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，组织对2020年度年初预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个、资金1886.78万元，占年初预算项目支出总额的95.86%。分别组织各二级单位开展2020年整体支出绩效评价总计4843.55万元，占全年一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看，2020年我中心认真落实预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理运行机制，扎实推进预算绩效管理工作。严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，强化项目资金管理，严格经费审核，有力保障和推进中心各项职能工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2020年在市级部门决算中反映所有年初预算项目的绩效自评结果如下:
后勤保障(水电)费项目、机关大院维修费项目:项目全年预算数为874万元、72万元，执行数为873.98万元、72万元，完成预算的100%、100%。主要产出和效果:一是人防措施到位，聘请58名(包括家属区5名)专业保安24小时值守和不间断巡查，增投安保经费20万元;二是物防管理到位，做好消防控制柜、消防泵、喷淋泵等设施设备维修保养，更新灭火设备，消防安全累计投入3万元;三是技防防范到位，投入8万余元完成武警中队和信访楼停车场区域内监控设施改造升级，安装高清摄像头，实现监控平台实时显示机关大院重点部位监控画面;四是信访协调到位，积极配合信访部门、政法部门化解信访矛盾纠纷，对中心有权处理的信访问题按照“充分沟通、掌握实情、依据政策、及时处理”程序，做到了件件有着落、事事有回音;五是科学规划到位，重新对大院停车位资源进行整合，科学统筹规划，实现新增停车位140余个，一定程度上整顿了大院停车秩序;六是机关大院物业保障有力，全年共受理机关大院基建、水电维修936次，组织大院大型卫生清洁12次，花卉草坪修整24次，投入资金近400万元，完成了市政府4间办公室隔断维修、机关大院5台电梯采购安装、市委701会议室改造等20多项维修工程的设计、造价、招标、施工、验收、结算等工作，完成22套房屋办证以及债权债务移交工作;七是干部职工生活服务优化升级，全年接待干部职工洗理服务1.4万人次，用餐5.8万人次，满意度达到98%，机关食堂就餐环境改善，饭菜品质提升，推出“小碗菜”、“甜点”等自选模式，满足机关大院1300余名干部职工多样化和个性化的就餐需求，满意度大幅提升;八是办公用房信息化管理加强，投入30多万元启动了办公用房信息系统工作，通过召开操作系统培训会、发放操作手册、印发相关通知、上门督办等形式，已经完成了全市党政机关办公用房信息系统建设，实现了上下一体、互联互通、动态管理的初衷;九是办公用房综合调配统一管理加强，对市直75家机关事业单位办公用房数据进行清理统计，对新组建的市委网信办等5家单位办公用房进行统一调配，全年完成36批次办公用房审批工作。
主要存在的问题:一是业务部门的预算绩效管理的意识还不够强;二是因预算绩效管理缺少利润的驱动力，精打细算意识容易淡薄;三是项目单位与第三方机构衔接不够，一定程度上制约了绩效管理工作的专业化开展。
下一步改进措施:一是工作的主动性还需要进一步提高;二是宣传学习还需要进一步推进，提高各业务部门对绩效理念的认识。三是与第三方机构的衔接还需要进一步加强，促进绩效管理工作的专业化开展，提高预算资金使用效率。
公车保障中心运行经费项目:项目全年预算数为722万元，执行数为715.26万元，完成预算的99.07%。主要产出和效果:一是统筹谋划，积极推进事业单位车改工作。2020年，全市各级参改事业单位769家、参改人数21657人，改革前实有公车数量1517台，取消车辆276台，实际保留车辆1241台，车辆压减率18.19%，节支率13.01%。其中，市本级参改事业单位212家，参改人数4805人，改革前实有公车数量452台，取消车辆164台，实际保留车辆288台，车辆压减率36.28%，节支率高达32.49%。国有企业10家、参改人数746人，改革前实有公车数量55台，取消车辆33台，实际保留车辆22台，车辆压减率50%以上。二是严格标准，积极推进公务用车纳入信息平台监控管理。我市使用的公务用车信息平台达到省级标准，目前除公安、检查、纪委监察、国安等部门及少数乡镇党委镇府车辆外，已有695辆公务用车统一安装了北斗定位系统终端设备，安装率达90%以上，事业单位公务车辆也在逐步纳入信息化监管平台。智能化平台建设，对公务用车实时监控，轨迹回放，基本杜绝了公车私用等违规用车现象。三是强化督导，积极抓好日常公务用车的监管。对全市各级党政机关公务用车实行了标识化、信息化管理，对举报违规使用公务用车，均能详细地记载举报时间、来电号码、举报内容，第一时间向被举报公车所属单位反映问题，责令立即纠正，并及时向举报者反馈。严格执行节假日公务用车使用管理制度。四是依法依规，优化公务用车保障服务。全年对保障范围内12家执法单位、23家应急保障单位依法依规实行常规保障，对供给侧结构性改革项目指挥部、创文、省政府督察巡查、污染防治、网信办、金融办、中高考考务等实行派驻保障和临时集中大规模全面保障，为车改后各市直单位的公务出行提供优质高效车辆保障服务。全年累计执行公务出行5553趟，安全行驶里程70余万公里。
武警经费项目:项目全年预算数为12.8万元，执行数为9.69万元，完成预算的60.08%。主要产出和效果:一是武警伙食补助、节日慰问等，二是武警营房维修、维护，三是武警晒衣防工程。
幼儿园户外索道游戏设备项目:项目全年预算数为9.69万元，执行数为9.69万元，完成预算100%。
幼儿园门禁系统及集体测温系统项目:项目全年预算数为16.80万元，执行数为16.80万元,完成预算100%。
消防喷淋工程项目:项目预算安排资金80万元，执行数为127.17万元，完成率158.96%。
办公耗材、幼儿生活及办公印刷费用项目:项目预算安排资金9.12万元，执行数为3.67万元，完成率40.24%。
红外线体温探测系统项目:项目预算安排资金8万元，执行数为8万元，完成率100%。
幼儿园1号保教楼教室及幼儿园都功能室改造工程项目:项目预算安排资金54万元，执行数为52.52万元，完成率97.26%。
(三)绩效评级结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况
一是及时反馈，推进项目管理制度化。2020年绩效评价结果确定后，及时向项目责任单位反馈了绩效评价结果。进一步加强项目管理，明确工作职责，理顺管理流程，规范建设行为。
二是信息公开，接受社会公众监督。为方便社会大众了解财政资金的使用绩效，我中心积极接受社会监督，按照信息公开的要求，在进行预决算公开时将绩效管理作为一项重要内容。
2、部门绩效评价结果拟应用情况
一是拟通过财务培训，对预算绩效管理工作进行专题辅导，切实提高有关业务人员的绩效管理水平。
二是拟根据2020年度绩效评价结果，在安排下一年度预算时，对绩效评价结果优异、预算绩效管理工作推进有力的单位和项目给予优先保障，逐步建立预算管理奖惩和倒逼机制。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)行政运行(2010301):是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
(三)机关服务(2010303):是指提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室附属事业单位的支出。
(四)基本支出:是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)(“三公”经费)“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费:(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)一般公共预算:是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
(八)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(九)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(十)工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十一)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
(十二)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
(十三)机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
六、附件
公开的决算表格(汇总)
黄石市机关事务服务中心(本级)2020年度部门决算公开说明
目录
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
(二)决算收入增减变化情况
(三)决算支出增减变化情况
(四)财政拨款收入支出决算情况
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
(六)“三公”经费支出情况
(七)机关运行经费支出情况
(八)政府采购支出情况
(九)国有资产占用情况
四、2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件
(一)公开的决算表格(本级)
(二)2020年黄石市部门整体支出绩效自评表
一、部门职责
黄石市机关事务服务中心贯彻落实党中央关于机关事务工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是:1.负责市级机关事务管理、后勤保障、服务工作，依照现行政策和法规，研究拟订所承担职责的管理制度，并组织实施。2.负责市级机关和事业单位公务用车管理、公务用车应急保障等工作，指导监督县(市、区)公务用车管理工作。3.负责市级机关和事业单位办公用房统一管理工作，指导监督县(市、区)办公用房管理工作。4.负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修更新及扩建和绿化美化、环卫环保工作。5.负责市级机关大院的公共安全管理和综合治理工作。6.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
黄石市机关事务服务中心，是黄石市委直属正县级事业单位，下设后勤服务中心、市直机关公务用车保障中心、市委市政府机关医务室三个公益一类事业单位，市委机关幼儿园、市政府机关幼儿园两个公益二类事业单位，两所幼儿园属独立核算二级预算单位。
中心机关有参公编制16个，公益一类事业编制25个。2020年实有在职在编人员36名，离休人员1名，退休人员42名，编内聘用人员2名，遗留雇员2名，遗属1名。
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
2020年实际安排一般公共预算资金2665.14万元(含上年结转0万元)，其他资金5.96万元(含上年结转资金0.24万元)，合计收入2671.34万元。一般公共预算支出2665.14万元，其他资金支出5.96万元，支出总计2671.10万元。
(二)决算收入增减变化情况
2020年财政预算安排资金2671.34万元，其中人员经费安排846.62万元，占总收入的31.69%;公用经费安排106.57万元，占总收入的3.99%;项目经费安排1718.15万元，占总收入的64.32%。比年初预算2640.10万元调增了25.04万元，预算调整率为+1.90%。主要原因一是调减少人员奖励32.81万元，二是调减少本年未使用完预算资金11.87万元，三是调增抚恤金45.35万元，四是调增2020年度产业招商专班工作经费3万元，五是调增信息国产化替代项目经费0.88万元，六是调增预留工资20.50万元。比上年2879.88万元减少214.73万元，同比-7.46%。其中人员经费安排资金846.62万元，比上年864.18万元减少17.56万元，同比-2.03%;公用经费安排100.37万元，比上年103.90万元减少3.53万元，同比-3.40%;项目经费1718.15万元，比上年1911.80万元减少193.65万元，同比-10.13%。
(三)决算支出增减变化情况
2020年总支出2671.10万元，其中人员经费支出852.78万元，占总支出的31.93%;公用经费支出94.21万元，占总支出的3.53%;项目经费支出1724.11万元，占总支出的64.55%。与本年总预算资金2671.34万元对比，预算执行率为99.99%，与上年累计支出3000.92万元对比，减少329.82万元，同比-10.99%。其中人员经费支出852.78万元，比上年859.07万元减少6.30万元，同比-0.73%;日常公用经费支出94.21万元，比上年113.99万元减少19.78万元，同比-17.35%;项目支出1724.11万元，比上年2027.86万元减少303.75万元，同比-14.98%。
(四)财政拨款收入支出决算情况
2020年财政拨款收入2665.14万元，其中基本支出收入946.99万元，项目支出收入1718.15万元;2020年财政拨款支出2665.14万元，其中基本支出946.99万元，项目支出1718.15万元，当年收支基本平衡。
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2665.14万元，与本年一般公共预算财政拨款收入2665.14万元对比，预算执行率为100%。 基本支出中工资福利支出697.76万元,对个人和家庭的补助支出155.02万元,商品和服务支出92.22万元,资本性支出1.99万元。
(六)“三公”经费支出情况
(1)“三公”经费支出情况:支出总额182.39万元，与年初预算数对比情况:本年”三公“经费预算330.70万元，决算182.39万元，预决算执行率55.15%。其中公务出国费预算0万元，决算0万元，预决算执行率0%;公务用车购置及运行维护费预算328万元，决算180.97万元，预决算执行率55.17%;公务接待费预算2.70万元，决算1.42万元，预决算执行率52.59%。与上年决算数对比变动情况:本年“三公”经费支出比上年减少69.44万元，同比-27.73%。其中因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%;公务用车购置费2.65万元，比上年减少50.98万元，同比-95.06%，公务用车运行维护费178.33万元，比上年减少18.46万元，同比-9.38%;公务接待费1.42万元，比上年减少0.23万元，同比-14.13%。公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况:本年因公出国0批次，共0人;本年接受捐赠公务用车3辆，公务用车保有量88辆，车均运行维护费2.03万元;国内公务接待批次13批，接待人数110人，国内接待人均支出128.90元。
(七)机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费94.21万元，比上年养减少14.79万元，同比-13.57%%。比年初预算数106.57万元减少12.36万元，同比-11.60%。其中:办公费9.80万元,印刷费0.67万元，邮电费8.04万元,物业管理费0.29万元，差旅费6.62万元,维修费0.02万元,公务接待费0.47万元,专用燃料费0.41万元，劳务费5.81万元,委托业务费1.43万元,工会经费12.17万元,福利费14.75万元,公车运行维护费2.24万元,其他交通费17.69万元,其他商品和服务支出11.83万元，办公设备购置费1.99万元。
(八)政府采购支出情况
2020年政府采购支出合计43.86万元，其中政府采购货物支出43.86万元，政府采购服务支出0万元。为机关采购办公用电脑、更新会议室用桌椅、市级领导办公家具等费用。授予中小企业合同金额43.86万元，占政府采购支出总额的100%，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(九)国有资产占用情况
2020年年末资产总计14528.87万元，比上年减少352.47万元，同比-2.37%。负债415.89万元，比上年增加95.18万元，同比+29.68%。其中流动资产3245.52万元，固定资产净值11283.09万元，无形资产0.26万元;负债415.89万元。资产负债率为2.86%。截至2020年12月31日，共有车辆88辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、其他用车57辆，其他用车主要是防汛、地质灾害、巡察督察，创文及临时应急用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，组织对2020年度年初预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个、资金1668.93万元，占年初预算项目支出总额的99.29%。组织开展了2020年整体支出绩效评价2671.10万元，占全年一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看，2020年我中心认真落实预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理运行机制，扎实推进预算绩效管理工作。严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，强化项目资金管理，严格经费审核，有力保障和推进中心各项职能工作，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况。依据《黄石市部门整体支出绩效自评表》中设定的绩效目标，以“投入、过程、效果”为一级指标，对2020年财政拨款资金进行了绩效分析，评价综合得分为92分，评价结果级别为优，其中投入20分，过程36分，效果36分。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2020年在市级部门决算中反映所有年初预算项目的绩效自评结果如下:
后勤保障(水电)费项目、机关大院维修费项目:项目全年预算数为874万元、72万元，执行数为873.98万元、72万元，完成预算的100%、100%。主要产出和效果:一是人防措施到位，聘请58名(包括家属区5名)专业保安24小时值守和不间断巡查，增投安保经费20万元;二是物防管理到位，做好消防控制柜、消防泵、喷淋泵等设施设备维修保养，更新灭火设备，消防安全累计投入3万元;三是技防防范到位，投入8万余元完成武警中队和信访楼停车场区域内监控设施改造升级，安装高清摄像头，实现监控平台实时显示机关大院重点部位监控画面;四是信访协调到位，积极配合信访部门、政法部门化解信访矛盾纠纷，对中心有权处理的信访问题按照“充分沟通、掌握实情、依据政策、及时处理”程序，做到了件件有着落、事事有回音;五是科学规划到位，重新对大院停车位资源进行整合，科学统筹规划，实现新增停车位140余个，一定程度上整顿了大院停车秩序;六是机关大院物业保障有力，全年共受理机关大院基建、水电维修936次，组织大院大型卫生清洁12次，花卉草坪修整24次，投入资金近400万元，完成了市政府4间办公室隔断维修、机关大院5台电梯采购安装、市委701会议室改造等20多项维修工程的设计、造价、招标、施工、验收、结算等工作，完成22套房屋办证以及债权债务移交工作;七是干部职工生活服务优化升级，全年接待干部职工洗理服务1.4万人次，用餐5.8万人次，满意度达到98%，机关食堂就餐环境改善，饭菜品质提升，推出“小碗菜”、“甜点”等自选模式，满足机关大院1300余名干部职工多样化和个性化的就餐需求，满意度大幅提升;八是办公用房信息化管理加强，投入30多万元启动了办公用房信息系统工作，通过召开操作系统培训会、发放操作手册、印发相关通知、上门督办等形式，已经完成了全市党政机关办公用房信息系统建设，实现了上下一体、互联互通、动态管理的初衷;九是办公用房综合调配统一管理加强，对市直75家机关事业单位办公用房数据进行清理统计，对新组建的市委网信办等5家单位办公用房进行统一调配，全年完成36批次办公用房审批工作。
主要存在的问题:一是业务部门的预算绩效管理的意识还不够强;二是因预算绩效管理缺少利润的驱动力，精打细算意识容易淡薄;三是项目单位与第三方机构衔接不够，一定程度上制约了绩效管理工作的专业化开展。
下一步改进措施:一是工作的主动性还需要进一步提高;二是宣传学习还需要进一步推进，提高各业务部门对绩效理念的认识。三是与第三方机构的衔接还需要进一步加强，促进绩效管理工作的专业化开展，提高预算资金使用效率。
公车保障中心运行经费项目:项目全年预算数为722万元，执行数为715.26万元，完成预算的99.07%。主要产出和效果:一是统筹谋划，积极推进事业单位车改工作。2020年，全市各级参改事业单位769家、参改人数21657人，改革前实有公车数量1517台，取消车辆276台，实际保留车辆1241台，车辆压减率18.19%，节支率13.01%。其中，市本级参改事业单位212家，参改人数4805人，改革前实有公车数量452台，取消车辆164台，实际保留车辆288台，车辆压减率36.28%，节支率高达32.49%。国有企业10家、参改人数746人，改革前实有公车数量55台，取消车辆33台，实际保留车辆22台，车辆压减率50%以上。二是严格标准，积极推进公务用车纳入信息平台监控管理。我市使用的公务用车信息平台达到省级标准，目前除公安、检查、纪委监察、国安等部门及少数乡镇党委镇府车辆外，已有695辆公务用车统一安装了北斗定位系统终端设备，安装率达90%以上，事业单位公务车辆也在逐步纳入信息化监管平台。智能化平台建设，对公务用车实时监控，轨迹回放，基本杜绝了公车私用等违规用车现象。三是强化督导，积极抓好日常公务用车的监管。对全市各级党政机关公务用车实行了标识化、信息化管理，对举报违规使用公务用车，均能详细地记载举报时间、来电号码、举报内容，第一时间向被举报公车所属单位反映问题，责令立即纠正，并及时向举报者反馈。严格执行节假日公务用车使用管理制度。四是依法依规，优化公务用车保障服务。全年对保障范围内12家执法单位、23家应急保障单位依法依规实行常规保障，对供给侧结构性改革项目指挥部、创文、省政府督察巡查、污染防治、网信办、金融办、中高考考务等实行派驻保障和临时集中大规模全面保障，为车改后各市直单位的公务出行提供优质高效车辆保障服务。全年累计执行公务出行5553趟，安全行驶里程70余万公里。
武警经费项目:项目全年预算数为12.8万元，执行数为9.69万元，完成预算的60.08%。主要产出和效果:一是武警伙食补助、节日慰问等，二是武警营房维修、维护，三是武警晒衣防工程。
(三)绩效评级结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况
一是及时反馈，推进项目管理制度化。2020年绩效评价结果确定后，及时向项目责任单位反馈了绩效评价结果。进一步加强项目管理，明确工作职责，理顺管理流程，规范建设行为。
二是信息公开，接受社会公众监督。为方便社会大众了解财政资金的使用绩效，我中心积极接受社会监督，按照信息公开的要求，在进行预决算公开时将绩效管理作为一项重要内容。
2、部门绩效评价结果拟应用情况
一是拟通过财务培训，对预算绩效管理工作进行专题辅导，切实提高有关业务人员的绩效管理水平。
二是拟根据2020年度绩效评价结果，在安排下一年度预算时，对绩效评价结果优异、预算绩效管理工作推进有力的单位和项目给予优先保障，逐步建立预算管理奖惩和倒逼机制。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)行政运行(2010301):是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
(三)机关服务(2010303):是指提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室附属事业单位的支出。
(四)基本支出:是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)(“三公”经费)“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费:(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)一般公共预算:是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
(八)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(九)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(十)工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十一)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
(十二)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
(十三)机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
六、附件
(一)公开的决算表格(本级)
(二)2020年黄石市部门整体支出绩效自评表
